标  题 2018年延安市宝塔区干休所预算公开
索 引 号 BT/2018-2951 发文机关 宝塔区人民政府 发布日期 2018-03-12
发文字号 来  源 宝塔区人民政府 成文日期 2018-03-12

2018年延安市宝塔区干休所预算公开

发布时间:2018-03-12 来源:宝塔区人民政府 【字体:  浏览次数 [打印] [关闭] 

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部门概况
一、部门主要管理职能:
(一)按照上级批示做好离休干部的接收安置工作。
(二)负责落实离休干部的政治待遇,组织他们进行学习、阅读文件、听报告、过组织生活、参加有关会议。
(三)做好离休干部的生活服务工作,协同有关部门落实好他们的生活待遇。
(四)组织离休干部在两个文明建设中发挥作用,对他们所做的贡献及时表彰奖励。
(五)组织离休干部开展各种有益于身心健康的文化娱乐和体育健身活动,组织他们就地就近参观工农业生产建设和健康休养。
(六)做好离休人员及亲属、子女思想政治工作。
(七)妥善处理离休干部去逝后的丧葬事宜,照料他们的遗属。
二、2018年度部门主要工作任务。一是为离退休老干部订阅党刊、杂志,组织离休干部进行政治学习,召开座谈会、生日祝寿,组织为离退休老干部报药费,处理好去逝老干部的丧葬事宜工作。二是围绕区委工作要点,做好区委的参谋和助手。
三、部门预算单位基本情况
  从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
  纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
序号 单位名称 单位性质 经费管理方式 编制数 实有人数 备注
1 延安市宝塔区干休所 事业 全额拨款 11 17

四、部门人员情况说明
延安市宝塔区干休所共有一个财政拨款单位,截至2017年低人员:编制11人,在职人员共计17人,正科级3人、副科级1人、干事8人、退居二线1人、提前离岗4人。
五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2017年9月30日,本部门所属预算单位车辆共有1辆,单价5万元以上的设备0台。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价5万元以上的设备0台。
固定资产情况:现有通用设备,办公用品。
六,部门预算收支说明
(一) 收支预算总体情况
2018年收入预算236.36万元,其中:一般预算财政拨款收入236.36万元。2017年247万元,比上年减少了11万元,减少原因是死亡、退休人员经费支出。
(二) 财政拨款收支情况
2018年区干休所财政拨款收支236.36万元,较上年减少11%,减少原因同上。其中工资福利支出165.96万元,机关事业养老保险缴费26.94万元,住房公积金14.89万元,个人和家庭的补助支出65.2万元,商品和服务支出5.2万元。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2018年,区干休所一般公共预算拨款236.36万元,与上年相比减少4.3%,减少原因退休人员死亡经费指出。
2、支出按功能科目分类的明细情况
机关事业单位基本养老保险缴费支出26.94万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2018年支出预算为236.36万元,其中工资福利支出165.96万元,减少主要原因是新增退休人员,按照相关政策标准减少养老缴费部分。
商品和服务支出5.2万元,与上年相比无变化。
(四) 政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五) 国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无国有资本经营预算拨款收支。
(六)“三公”经费等预算情况
2018年,区干休所“三公”经费预算共3万元,公共车辆运行费3万元。公务接待未发生接待费用。因公出国(境)费0万元。截至2017年底,与上年相比无变化。
(七)机关运行经费安排情况
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算2.2万元,其中人员经费2.2万元,与上年相比相等无变化。
(八)政府采购情况
2018年本部门无政府采购预算,无政府采购工程类预算。
七、专业名词解释
1、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费公务用车维护费以及其他费用。



2018年宝塔干休所预算公开报表.xls

                                 延安市宝塔区干休所

                                   2018年3月12日 



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